银行柜员考试

（）不须审核人员审核。A、注册企业客户B、激活证书C、添加企业注册账户D、开通代付业务、集团理财授权申请

题目

（）不须审核人员审核。

  • A、注册企业客户
  • B、激活证书
  • C、添加企业注册账户
  • D、开通代付业务、集团理财授权申请
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第1题：

审核组实施现场审核时，不须（ ）。[2007年真题]
A.汇总与审核准则的符合情况 B.记录不符合及支持的审核证据
C.对审核发现提出改进的措施 D.使受审核方理解不符合


答案：C
解析：
现场审核的实施过程中，审核组应汇总与审核准则的符合情况，指明所审核的场所、职能或过程，记录具体的符合的审核发现和支持的证据；记录不符合和支持的审核证据；应与受审核方一起评审不符合，以确认审核证据的准确性，并使受审核方理解不符合。

第2题：

按照审核人员与项目团队的关系，审核分为（　）。

A.非现场审核及现场审核
B.独立审核及非独立审核
C.项目团队内部的审核及项目团队之外的独立审核
D.复杂审核及简单审核

答案：C
解析：
按照审核人员是否到达现场，审核分为非现场审核及现场审核。按照审核人员与项目团队的关系，审核又分为项目团队内部的审核及项目团队之外的独立审核。选项BD为迷惑项，本教材无此分类。

第3题：

审核组实施现场审核时，不须( )。

A．汇总与审核准则的符合情况

B．记录不符合及支持的审核证据

C．对审核发现提出改进的措施

D．使受审核方理解不符合


正确答案：C
解析：现场审核的实施过程中，审核组应汇总与审核准则的符合情况，指明所审核的场所、职能或过程，记录具体的符合的审核发现和支持的证据；记录不符合和支持的审核证据；应与受审核方一起评审不符合，以确认审核证据的准确性，并使受审核方理解不符合。

第4题：

药品调拨单审核模式有哪些：（）。

  • A、药房人员审核
  • B、出货仓库人员审核
  • C、系统管理员审核
  • D、收货仓库人员审核

正确答案:B,D

第5题：

凭证审核的操作控制并不包括()。

A、审核人员和制单人员不能是同一人
B、审核人员和记账人员不能是同一人
C、审核凭证只能由具有审核权限的人员进行
D、已经通过审核的凭证不能被修改或删除

答案：B
解析：
凭证审核的操作控制包括审核人员和制单人员不能是同一人、审核凭证只能由具有审核权限的人员进行、已经通过审核的凭证不能被修改或删除、审核未通过的凭证必须进行修改。

第6题：

下列关于凭证审核的操作中，错误的是()。

A:审核人员和制单人员不能是同一人
B:审核凭证只能由有审核权限的人员进行
C:已经通过审核的凭证可以直接被修改或删除
D:审核未通过的凭证必须进行修改，并通过审核后方可被记账

答案：C
解析：
已经通过审核的凭证不能被修改或删除，如果要修改或者删除，需要审核人员取消审核签字后，才能进行。

第7题：

凭证审核的操作控制包括（）。

A、审核人员和制单人员可以是同一人
B、审核凭证只能由具有审核权限的人员进行
C、已经通过审核的凭证不能被修改或者删除
D、通过审核的凭证如果要修改或删除，需要审核人员取消审核签字后，才能进行

答案：B,C,D
解析：
凭证审核的操作控制：1、审核人员和制单人员不能是同一人；2、审核凭证只能由具有审核权限的人员进行；3、已经通过审核的凭证不能被修改或删除，如果要修改或删除，需要审核人员取消审核签字后，才能进行；4、审核未通过的凭证必须进行修改，并通过审核后方可被记账；5、作废凭证和已标错凭证不能被审核。

第8题：

凭证一经审核，就不能修改、删除，只有( )后才可以修改。

A．审核人员再审核

B．审核人员取消审核

C．财务主管签字

D．凭证录入人员签字


正确答案：B
解析：审核后的凭证不需再审核。审核人员可以取消审核。凭证在未审核状态下可以直接修改。因此，正确答案为B。

第9题：

收费统计台帐上每日登记数据不须由审核员审核后签字。

A对

B错


错
略

第10题：

如果只有一名审核员，该审核员应承担（）的适用的全部职责。

  • A、审核评定人员
  • B、审核员
  • C、审核方案管理人员
  • D、审核组长

正确答案:D

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