在农业银行一级分行内部控制测试模板中,权重占比低于30%的有()。
第1题:
对延伸测试以下说法正确的是( )。
A.一级分行评价延伸测试数量:至少延伸测试一个二级分行和一个一级支行,未设置二级分行的一级分行至少延伸测试两个一级支行。
B.二级分行评价延伸测试数量:至少延伸测试一个一级支行和一个网点,其中,对实施“扁平化”管理的二级分行,至少延伸测试3个网点。
C.一级支行评价延伸测试数量:延伸测试30%的网点。
D.对一级支行评价延伸测试,支行营业部(室)非必测机构。
第2题:
以下属于一级分行测试模板内部环境中内控制度评价内容的是()。
第3题:
此题为判断题(对,错)。
第4题:
在农业银行准贷记卡的发卡流程中,制卡环节在()进行。
第5题:
综合贡献度公式中,要素及权重系数正确的有()。
第6题:
下面对农业银行内部控制评价的发展历程,描述正确的是()
第7题:
出单员车险录单效率权重占比30%
第8题:
以下不属于一级分行测试模板内部监督中监察监督控制评价环节评价点的是( )。
A.信访的受理、办结合规
B.按规定程序查办案件
C.层层落实案件防范责任制
D.实施员工违规行为积分管理
第9题:
农业银行多层级、全覆盖的内部控制评价体系建立的标志是()。
第10题:
以下不属于一级分行测试模板内部监督中内控合规管理控制评价环节评价点的是()。