工商银行考试
各业务部门应强化客服经理在本专业业务系统中不相容权限的分离控制，发挥好内部控制“（）”作用。A、一道防线B、二道防线C、三道防线D、四道防线
题目
各业务部门应强化客服经理在本专业业务系统中不相容权限的分离控制，发挥好内部控制“（）”作用。
- A、一道防线
- B、二道防线
- C、三道防线
- D、四道防线
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相似问题和答案
第1题：
各级行应加强对网上银行营业机构操作人员的管理,严格执行分级权限管理制度和业务分离制度,坚持不相容岗位、关键环节相分离,严格限定操作权限,并强化岗位间的约束机制。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：正确
第2题：
()要求企业实施全面预算管理制度，明确各责任单位在预算管理中的职责权限，规范预算的编制、审定、下达和执行程序，强化预算约束。
A、预算控制
B、财产保护控制
C、不相容职务相互分离控制
D、会计系统控制
B、财产保护控制
C、不相容职务相互分离控制
D、会计系统控制
答案：A
解析：
预算控制要求企业实施全面预算管理制度，明确各责任单位在预算管理中的职责权限，规范预算的编制、审定、下达和执行程序，强化预算约束。
第3题：
单位内部不相容职务相互分离控制方法要求单位按照不相容职务相互分离的原则，合理设计会计及相关工作岗位，明确职责权限，形成相互制衡机制。（ ）
正确答案：√
单位内部不相容职务相互分离控制方法要求单位按照不相容职务相互分离的原则，合理设计会计及相关工作岗位，明确职责权限，形成相互制衡机制。
单位内部不相容职务相互分离控制方法要求单位按照不相容职务相互分离的原则，合理设计会计及相关工作岗位，明确职责权限，形成相互制衡机制。
第4题：
企业全面系统地分析、梳理业务流程中所涉及的不相容职务，实施相应的分离措施，形成各司其职、各负其责、相互制约的工作机制属于（）。
- A、不相容职务分离控制
- B、授权批准控制
- C、财产保护控制
- D、合同控制
正确答案:A
第5题：
（）要求单位明确规定涉及会计及相关工作的授权批准的范围、权限、程序责任等内容。
- A、财产保全控制
- B、授权批准制度
- C、不相容职务相互分离控制
- D、会计系统控制
正确答案:B
第6题：
单位内部会计不相容职务相互分离控制方法要求单位按照不相容职务相互分离的原则。合理设计计及相关工作岗位，明确职责权限，形成相互制衡机制。（ ）
正确答案：√
要求单位按照不相容职务相互分离的原则。合理设计会计及相关工作岗位。明确职责权限形成相互制衡机制。
要求单位按照不相容职务相互分离的原则。合理设计会计及相关工作岗位。明确职责权限形成相互制衡机制。
第7题：
燃气设施改装业务的流程的中，当把业务转办到相关的业务部门后，（）需将结果反馈到客服座席代表来。
- A、客服中心
- B、运营部
- C、转办业务部门
- D、调控中心
正确答案:C
第8题：
业务部门应指定专人负责计算机系统操作权限的审核。()
参考答案：×
第9题：
下列选项中，使处于不同组织层级的人员和部门拥有大小不等的业务处理和决定权限指的是（）。
- A、轮岗控制
- B、不相容职务分离控制
- C、授权审批控制
- D、预算控制
正确答案:C
第10题：
（）是指强化客服经理事权划分、岗位制衡和不相容职责权限控制，有效管控实质性风险，确保网点业务运行安全。
- A、风险可控
- B、客户导向
- C、激励有效
- D、服务综合
正确答案:A