日终处理流程中的交易流程为（）A、用户轧库—机构轧库—用户签退—机构签退B、用户轧库—未轧库用户查询—机构签退C、机构轧库—轧库确认—机构签退D、未轧库用户查询—柜员轧库—机构签退

本题答案：1.柜员做未处理业务汇总查询，查询该网点是否仍有未处理完的交易，如仍有交易未处理完，查明原因，督促经办柜员完成该交易。
2.业务主管负责检查网点现金待销账。
3.经办柜员
(1)经办柜员根据结存的重要空白凭证进行正式轧账，核点凭证，系统核对账实相符、轧账成功后，打印柜员轧账单。柜员轧账时，发现账实不符，须立即上报网点负责人，在网点负责人的监督下查找不符原因，并重新轧账。若当天无法找出不符原因，则由网点负责人向上级主管部门汇报，同时经授权同意挂长短款后，做轧账交易。
(2)上缴尾箱。
(3)签退。
(4)按规定顺序整理凭证(详见柜面档案管理)，保证所有的凭证、资料齐全完备、不遗不漏，交业务主管。
4.现金柜员
(1)现金柜员根据结存的现金进行正式轧账，核点现金，系统核对账实相符、轧账成功后，打印柜员轧账单。柜员轧账时，发现账实不符，须立即上报网点负责人，在网点负责人的监督下查找不符原因，并重新轧账。若当天无法找出不符原因，则由网点负责人向上级主管部门汇报，同时经授权同意挂长短款后，做轧账交易。
(2)上缴尾箱。经办柜员将超限的现金上缴。根据网点交易量不同，各机构可设定网点尾箱限额，整把的现金必须上缴。
(3)签退。
(4)按规定顺序整理凭证(详见柜面档案管理)，保证所有的凭证、资料齐全完备、不遗不漏，交业务主管。
5.业务主管
(1)当网点主尾箱余额超限时，须作网点交款，将现金上缴。
(2)业务主管在营业网点最后一个操作员签退后，作网点轧账并打印网点轧账，上缴尾箱。业务主管不作柜员签退，直接作网点签退将该机构签退。
(3)按规定顺序整理凭证(详见柜面档案管理)，保证所有的凭证、资料齐全完备、不遗不漏，交事后监督。

答案：C

解析：