全面预算控制
财产保护控制
职责分离控制
授权审批控制
第1题:
授权审批控制要求企业根据常规授权和特别授权的规定,明确各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相应责任。()
此题为判断题(对,错)。
第2题:
内部控制基本要求中强调的“严格授权控制”包含()。
A.分支机构和公司员工必须在规定的授权范围内行使相应的职责
B.要有明确的授权分工,操作相对独立
C.重大业务的授权要采用书面形式,明确授权时效
D.各岗位职责明确,有详细的岗位说明书和业务流程
第3题:
此题为判断题(对,错)。
第4题:
依据GB/T50430-2017标准,施工企业应规定相关层次施工变更的(),项目部应明确施工变更的工作流程和方法。
第5题:
第6题:
在内部控制的一般方法中,职责分工控制要求企业根据职责分工,明确各部门、各岗位办理经济业务与事项的权限范围、审批程序和相应责任等内容。( )
第7题:
第8题:
授权审批控制要求企业根据()和()的规定,明确各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相应责任。
A.常规授权
B.特别授权
C.横向授权
D.纵向授权
第9题:
第10题:
不相容岗位相互分离是指,明确各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相关责任,建立重大事项集体决策和会签制度。相关工作人员应当在授权范围内行使职权、办理业务。