农业银行柜员考试

单选题在内控合规管理信息系统中，检查组长可通过“底稿特殊维护”功能对（）状态下的底稿进行退回或作废处理。A 提交B 审核通过C 确认D 任意

题目
单选题
在内控合规管理信息系统中，检查组长可通过“底稿特殊维护”功能对（）状态下的底稿进行退回或作废处理。
A

提交

B

审核通过

C

确认

D

任意

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第1题：

在内控合规管理信息系统中，以下关于检查底稿审核规则正确的是( )。

A.一般检查人员的底稿由组长或主查审核

B.主查的底稿由组长或其他主查审核

C.组长的底稿由组长指定的主查审核

D.所有底稿必须由检查组长审核：ABC


正确答案：

第2题：

在内控合规管理信息系统中，检查结束前，( )可通过“项目报表”功能对当前检查项目数据进行统计分析。

A.检查组长

B.主查

C.外部检查确认员

D.所有检查人员


正确答案：ABC

第3题：

在内控合规管理信息系统中，主查的底稿由()审核。

A.检查组长

B.任意检查人员

C.其他主查

D.检查组长或其他主查


正确答案：D

第4题：

在内控合规管理信息系统中，（）具有检查管理--数据维护--底稿维护的操作权限。

  • A、立项人
  • B、支行及以上系统管理员
  • C、检查组长
  • D、立项人、二级分行及以上系统管理员

正确答案:D

第5题：

在内控合规管理信息系统中，底稿经审核通过后，由被查机构登录系统进行确认。()

此题为判断题(对，错)。


正确答案：×

第6题：

在内控合规管理信息系统中，以下关于检查底稿引用的正确表述是( )。

A.检查人员可引用其他检查项目已确认的底稿

B.检查人员可引用其他检查项目已审核的底稿

C.检查组长可对已引用的底稿进行“撤销引用”

D.检查组长可对已“撤销引用”的底稿进行“恢复引用”


正确答案：ACD

第7题：

在内控合规管理信息系统中，检查组长或主查负责对其他检查人员提交的底稿进行审核。()

此题为判断题(对，错)。


正确答案：√

第8题：

在内控合规管理信息系统中，底稿经审核通过后，由()将确认意见录入系统。

A.被查机构

B.检查组长或主查代被查机构

C.检查组长代被查机构

D.任意检查人员代被查机构


正确答案：B

第9题：

在内控合规管理信息系统中，一般检查人员的底稿由（）审核。

  • A、任意检查人员
  • B、主查
  • C、检查组长
  • D、检查组长或主查

正确答案:D

第10题：

在内控合规管理信息系统中，检查人员可通过“检查底稿引用”功能引用其他检查项目（）的底稿。

  • A、已确认
  • B、已审核
  • C、已提交
  • D、任意状态下

正确答案:A

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