邮政银行信贷考试
多选题《内控管理手册》是内控管理流程的汇编。内控管理流程形式包括（）部分。A流程划分部分B风险识别部分C控制活动部分D综合字段部分
题目
多选题
《内控管理手册》是内控管理流程的汇编。内控管理流程形式包括（）部分。
A
流程划分部分
B
风险识别部分
C
控制活动部分
D
综合字段部分
参考答案和解析
正确答案：
A,C
解析：
暂无解析
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相似问题和答案
第1题：
在业务外包管理活动中，高级管理层负责执行外包风险管理的政策、操作流程和内控制度。()
答案：错
解析：
外包管理团队负责执行外包风险管理的政策、操作流程和内控制度。
第2题：
完善内控制度，建设包括（）三部分内控体系，推进全面风险管理和廉洁风险防控。
- A、内部环境类
- B、外部环境类
- C、控制活动类
- D、控制手段类
- E、内外部环境结合类
正确答案:A,C,D
第3题：
以下不属于经济责任审计内控管理情况评价结果的是()。
A.内控管理健全有效
B.内控管理较为健全
C.内控管理部分存在缺陷
D.内控管理不健全
正确答案：D
第4题：
IT流程与内控管理的核心职责包含IT制度流程管理、IT文档管理。
正确答案:正确
第5题：
根据《中国邮政储蓄银行《内控管理手册》管理办法（2018年版）》，内控管理流程以表格的形式展现相关业务产品和管理活动所面临的主要风险点、控制措施、内外部制度依据和对应的岗位人员等要素。包括如下部分：（）
- A、流程划分部分
- B、风险识别部分
- C、控制活动部分
- D、综合字段部分
正确答案:A,B,C,D
第6题：
IT流程与内控管理的核心职责包含（）
- A、IT制度流程管理
- B、制度流程管理
- C、文档管理
- D、IT文档管理
正确答案:A,D
第7题：
合规内控与操作风险管理系统中风险与控制识别功能模块需对以下哪些项目进行评估（）
- A、流程相关环节
- B、流程相关岗位
- C、流程相关风险点
- D、流程相关控制点
正确答案:A,C,D
第8题：
工程咨询单位的风险管理策略之一是健全内部风险控制制度，其内容包括()。[2010年真题]
A:内控岗位授权制度
B:重大风险预警制度
C:内控流程制度
D:重要岗位权力制衡制度
E:内控赔偿制度
B:重大风险预警制度
C:内控流程制度
D:重要岗位权力制衡制度
E:内控赔偿制度
答案：A,B,D
解析：
工程咨询单位要根据自身特点，建立和完善内部风险控制制度，包括内控岗位授权制度、内控报告制度、内控批准制度、内控责任制度、内控审计检查制度、内控考核评价制度、重大风险预警制度、以总法律顾问制度为核心的企业法律顾问制度、重要岗位权力制衡制度等。
第9题：
合规内控与操作风险管理系统中的操作风险管理模块包括（）
- A、流程梳理
- B、风险与控制识别评估
- C、关健指标
- D、风险事件管理
正确答案:A,B,C,D
第10题：
IT管理主要是对IT组织、IT战略与预算、（）、IT项目群以及IT采购进行管理。
- A、流程
- B、内控
- C、流程与内控
- D、IT流程与内控
正确答案:D