会计试题
1．[账套][600]化工集团[会计年度]2009通过Admin新增操作员“李某”，增加“填制记账凭证”权限；编号：0023姓名：李某部门：财务部2．[账套][600]化工集团[会计年度]2009增加一个会计科目，科目编码为“100210”，科目名称为“工行文三支行”，需记银行日记账，无辅助核算类型，无外币，无数量单位；科目编码：100210科目名称：工行文三支行3．[账套][600]化工集团[会计年度]2009新增一个一级部门，部门编码为“96”，部门名称为“硬件服务部”；部门编码：96：部门名称：硬件
题目
1．[账套][600]化工集团[会计年度]2009
通过Admin新增操作员“李某”，增加“填制记账凭证”权限；
编号：0023姓名：李某部门：财务部
2．[账套][600]化工集团[会计年度]2009
增加一个会计科目，科目编码为“100210”，科目名称为“工行文三支行”，需记银行日记账，无辅助核算类型，无外币，无数量单位；
科目编码：100210科目名称：工行文三支行
3．[账套][600]化工集团[会计年度]2009
新增一个一级部门，部门编码为“96”，部门名称为“硬件服务部”；
部门编码：96：部门名称：硬件服务部
4．[账套][600]化工集团[会计年度]2009
新增凭证常用摘要，内容为“报销差旅费”，助记码为“CLF”，会计科目为“管理费用——差旅费”；
摘要名称：报销差旅费助记码：CLF会计科目：管理费用一一差旅费
5．[账套][600]化工集团[会计年度]2009
按下列要求修改期初余额：110101股票增加656000元；100202建行宝石支行减少
656000元。并进行试算平衡，确定期初余额录入完成；
科目编码；110101科目名称：交易性金融资产——股票金额：656000元；
科目编码：100202金额：656000
6．[账套][600]化工集团[会计年度]2009
孙某报销招待北京客人各项费用1450元，填制记账凭证一张，凭证录入时间2009年05
月12日。借：管理费用——业务招待费1450贷：现金1450；
借方科目：管理费用——业务招待费
贷方科目：库存现金
7．[账套][600]化工集团[会计年度]2009
收到科技报社服务费用2 450元，填制记账凭证一张，凭证录入时间2009年05月12日。
借：库存现金2 450贷：其他业务收入——服务费收入2450；
借方科目：库存现金
贷方科目：其他业务收入——服务费收入
8．[账套][600]化工集团[会计年度]2009
请审核你自己填制的所有凭证，并进行2009年05月份的记账；
9．[账套][600]化工集团[会计年度]2009
查询“会计科目余额表”：会计科目“1002银行存款”2009年1月的借方发生额为——元；
相似问题和答案
第1题：
新增固定资产类别
(2)执行“固资——固定资产类别”命令，进入“固定资产类别”窗口，单击“增加”按钮，打开“新增固定资产类别”对话框，输入固定资产类别信息，单击“确定”按钮进行信息的保存，单击“关闭”按钮。
第2题：
第3题：
在系统管理中，有增加操作员的权力的是（ ）。
A．账套主管
B．系统管理员admin
C．普通操作员
D．账套主管和系统管理员admin
第4题：
1．[账套][108]阳光公司[会计年度]2010
以01陈某的身份，密码为“1”进人账套[888]阳光股份有限公司的门户，建立供应商分类
体系，基本信息如F：
类别编码 类别名称
1 工业企业
2 商业企业
3 其他企业
2．[账 套][586]阳光公司[会汁年度]2010
以01陈某的身份密码为“1”进入账套[586]阳光股份有限公司的门户，建立供应商档案，
基本信息如下：
供应商编码：001
烘应商名称：华强木器厂
供应商简称：华强厂
所属分类码：3
银行账号：072-7412056
3．[账 套][586]阳光公司[会计年度l2010
设置总账系统中明细账(日记账、多栏式)的打印方式为按月排页，请进行相应控制参数设置。
4．[账 套][568]阳光公司[会计年度]2010
阳光公司(100账套)在总账核算中，明细账采用按月排页的方式打印，凭证、账簿采用B纸非连续套打，请椐此进行相应参数的设定。
5．[账 套][568]阳光公司[会计年度]2010
阳光公司100账套单位中．部门按编码排序。数量和单位的小数位均设为2位，请据此进行相关参数的设定。
6．[账 套][568]阳光公司[会计年度]2010
以操作员Dem0的身份．将l2月份已审核的凭证进行记账处理。
7．[账 套][568]阳光公司[会计年度]2010
2010年1月1日，以账套主管Demo(密码为Demo)的身份从“企业门户”模块启动“100”账套2010年度的总账。
8．[账 套][568]阳光公司[会计年度]2010
2010年9月20日，以账套主管Dem0的身份进入用友ERP-U8演示账套999的总账模块。
9．[账套][568]阳光公司[会计年度]2010
会计员周民在审核2010年2月份0002号转账凭证时发现该凭证有错，进行标错处理。
10．[账套][568]阳光公司[会计年度]2010
在总账系统中．2009年8月份，对客户“昌强医药”的113101应收人民币科目的往来账进行两清处理。输出时需要显示两清业务，并进行两清平衡检查。
11．[账 套][568]阳光公司[会计年度]2010
阳光公司2009年12月份的一笔应收通达公司的销货款，已于2010年收回并登账．请于总账系统中．对该笔客户往来账进行手工两清。
12．[账套][568]阳光公司[会计年度]2010
按新会计制度科目建立一个工业企业新账套(建立账套)
账套号：100 账套名称：阳光信息有限公司
单位简称：阳光公司启用会计日期：2010年12月
账套路径和核算类型：默认
基础停息设置按存货、客户、供应商分类、外币核算
(注：另有一题增条件为：同时，启用系统，设置总账启用日期为2010年12月10日)
13．[账套][568]阳光公司[会计年度]2010
阳光公司(100账套)相关财务制度规定：
a、记账凭证的修改及作废必须由编单人本人进行
b、操作员对记账凭证的审核权限由会计主管进行具体限定；
C、收付款凭证在登账前必须经由出纳签字。
请据此对总账相关参数进行设定。
14．[账套][568]阳光公司[会计年度]2010
设置本企业“凭证类别”为收款凭证、付款凭证、转账凭证三类凭证。
15．[账套][568]阳光公司[会计年度]20LO
2010年1月1日．以账套主管Demo的身份从“财会会计”模块启动“100”账套。
2010年度总账，同时将Demo的密码由“Demo”为“11”。
16．[账套][568]阳光公司[会计年度]2010
以会计周某的身份查找2009年1月的末记账凭证并进行成批审核签章。总账——凭
证——审核凭证——单击审核成批审核凭证
17．[账套][568]阳光公司[会计年度]2010
设置结算方式，基本方式信息如下：
编码 结算方式 票据管理标志 202 转账支票 3 商业汇票18．[账套][568]阳光公司[会计年度]2010
总账系统要求系统时票据管理的结算方式进行登记，请进行相应控制参数设置。
19．[账套][568]阳光公司[会计年度]2010
定“成本对象”项目大类的核算科目为项目公共辅助生产成本科目。
20．[账套][568]阳光公司[会计年度]2010
阳光公司财务部2010年1月1日从工商银行提取现金2000元备用，该公司提现业务设
置编号为“01”的常用凭证，请在账中调用常用凭证，据以编制相应记账凭证。
21．[账套][568]阳光公司[会计年度]2010
卸载“用友ERP-U8”管理软件
22．[账套3][568]阳光公司[会计年度]2010
以操作员陈某身份审核100账套总账系统的0001号凭证
23．[账 套]Es68]阳光公司[会计年度]2010
2010年12月2日，销售一部赵兵购买了200元的办公用品,以现金支付，附单据一张。
根据以上业务以操作员工demo身份进行相应总账业务处理。
24．[账 套2[568]阳光公司[会计年度]2010
设置操作员王晶有现金和银行存款科目的查账和制单权限。
25．[账 套][568]阳光公司[会计年度]2010
以系统管理员admin身份登陆“系统管理”(口令为空)
26．[账 套][568]阳光公司[会计年度]2010
定义项目大类“成本对象”的项目分类。基本信息如下：
a、分类编码为2 b、分类名称为半成品
27．[账 套][568]阳光公司[会计年度]2010
从“我的电脑”E盘中按默认选项以“完全”方式安装用友ERP-U8系统。
28．[账 套][568]阳光公司[会计年度]2010
输入银行对账期初、数据。基本信息如下：
a)账户10020102建立人民币账户；
b)单位日记账和银行对账单期初数据均为562500；
c)期初无末达账项；
29．[账 套][568]阳光公司[会计年度]2010
阳光公司对“库存商品-甲产品”明细账(123401)实行数量金额核算。2010年1月31日，结转本月已销商品成本：甲产品350台，单位成本418元，总成本146300元。请根据上述经济业务在总账系统中填制摘要为“结转已销产品成本”的记账凭证，附单据3张。
30．[账 套315683阳光公司[会计年度]2010
限定条件查找2010年1月份0002号转账凭证，以会计周某的身份审核凭证并签字
31．[账 套][568]阳光公司[会计年度]2010
设置操作员“陈某”为账套100的账套主管
32．[账 套][568]阳光公司[会计年度)2010
在总账系统中设置项目目录。基本信息如下：
a)项目名称为成本对象
b)项目级次为1级1位
c)增加项目栏目的备注，类型文本，长度为20
33．[账 套][568]阳光公司[会计年度]2010
启动并注册阳光公司的应收账款管理系统，具体信息如下：
账套：[568]北京阳光公司
操作员：DEMO
密码：DEMO操作日期：2010年12月1日
34．[账 套][568]阳光公司[会计年度]2010
2010年1月，出纳兆彬从工商银行提取现金67800元备发工资，现金支票号：23355，请填凭证。
35．[账 套][568]阳光公司[会计年度]2010
01陈某，密码“CM”进入586账套的企业门户，在企业门户中启用586总账系统，完成后退出企业门户。
1．(企业门户界面)——基础信息——基础档案——供应商分类
2．(企业门户界面)——基础信息——基础档案——供应商档案
(同样注意建立客P分类、客P档案)
3．总账一一选项(先编辑，选中条件后按确定)。
4．总账——选项(最后按编辑、确定)。
5．总账——选项(最后按编辑、确定)。
6．(略)
7．企业门户——财务会计一一总账
8．财务会计——总账
9．财务会计——总账——凭证——审核凭证(进入审核界面后点标错)
i0．财务会计-总账-账表-客户往来辅助账——客户往来两清(显示已两清打“√”)-自动-检查
11．同10题：在表格末点击鼠标打上两清标志
12．系统服务——系统管理——注册——账套——建立账套
13．总账——选项(最后按编辑、确定)。
14．总账——设置——凭证类别
15．财务会计——总账(注意将密码后边的复选框打“√”，调整操作时间点确定，在出现的对话框中改密码，改后再调整操作时间点确定。
16．总账——凭证——审核凭证——单击审核成批审核凭证
17．总账——设置——结算方式
18．总账——设置——选项
19．总账——设置——编码档案——项目目录
20．总账——凭证——填制凭证——制单——调用常用凭证——保存
21．开始——设置——控制面板——添加或删除程序——删除
22．总账——凭证——审核凭证
23．总账——凭证——填制凭证-增加或5501(销售费用)
24．总账——设置——数据权限分配(两科目分别做)
25．系统服务——系统管理——注册
26．总账——设置——编码档案——项目目录
27．双击我的电脑在E盘下找到U8双击，选择“完全”安装
28．财务会计——出纳——银行对账——银行对账期初录入——直接录入
29．财务会计——凭证一一填制凭证
30．财务会计——凭证——查询凭证(查好退回凭证界面)——审核凭证
31．系统服务——系统管理——注册——权限——操作权限
(单击账套主管选择“100”的账套)
32．财务会计——设置——编码档案——项目目录——增加(输入成本对象，选1级1位，增加在第七栏输入增加信息，点击完成；退出)
33．财务会计——应收账款
34．财务会计——凭证——填制凭证
35．企业门户——基础信息——基本信息——系统启用(点GL前的方框，选择时间点确定)
第5题：
B企业在2009年12月31日发现已经人账的本月的12号凭证填写错误，会计李某用红字填写了一张与原内容相同的记账凭证后，又用蓝字重新填制了一张正确的记账凭证。 （ ）
已经登记入账的记账凭证在当年内发现填写错误时，可以用红字填写一张与原内容相同的记账凭证，用蓝字重新填制了一张正确的记账凭证，并且都要注明“订正某月某日某号凭证”字样。
第6题：
(操作员：王会计;账套：博皓创意;操作日期：2016年1月16日)
填制记账凭证。
1月10日，从银行取现金30000元。
摘要：提取现金
附单据：2张
第7题：
用户名：14；账套：302；操作日期：2013年1月1日 以用户名admin，密码admin，于2013年4月15日登陆899账套填制记账凭证，摘要均产品销售，凭证日期为业务发生日期。 要求：①1日，银行存款购买原材料4200元。 ②2日，销售原材料收到现金600元。
注册→总账系统→凭证→填制凭证→增加→(类型、摘要、借贷方科目及金额)→保存→确定→退出
第8题：
通过Admin新增操作员“李军”，增加“填制记账凭证”权限。
点击“打开系统管理应用程序”→系统→注册→用户名Admin密码为空→确定→权限→操作员→增加，→增加“李军”→确定→权限→→李军→增加→从左边双击填制记账凭证→确定→退出
第9题：
通过Admin新增操作员“张刚”，增加“填制记账凭证”权限。
【提示步骤】单击打开“系统管理应用程序”→操作员换成Admin→点“确定”→系统管理→新增操作员→姓名输入“张刚”→单击“确定”→更换操作员→斗确定→单击 系统管理选择“财务分工”→打开左边财务选中“张刚”→打开右边日常账务选中填制记账凭证→保存→退出。