财务上不需要做调增应纳税
在你补交所得税的之后再做相关的分录就可以了
财会/税务
请教如何做分录010年企业亏损9万,但后来纳税调整调增17万,怎么做分录啊
题目
请教如何做分录
010年企业亏损9万,但后来纳税调整调增17万,怎么做分录啊
参考答案和解析
你好
财务上不需要做调增应纳税所得额的账务。你们只需要做补缴企业所得税的分录即可。
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你们只需要做补缴企业所得税的分录即可
你们只需要做补缴企业所得税的分录即可
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第1题：
会计分录如何做？
哪个科目的会计分录？题目上传下。
第2题：
请教固定资产折旧的会计分录
假如我的固定资产是315886.5元 ，老板说分3年折完，那我该怎么折旧呢？会计分录怎么写？
要先确定固定资产的折旧方法，计算出每年的折旧额借：管理费用/制造费用贷：累计折旧
这个折旧年限老板说了算吗？月折旧额=（315886.5-残值）/36计提折旧时：借：生产成本 贷：累计折旧
这个折旧年限老板说了算吗？
月折旧额=（315886.5-残值）/36
计提折旧时：借：生产成本
贷：累计折旧
月折旧额=（315886.5-残值）/36
计提折旧时：借：生产成本
贷：累计折旧
这个折旧年限老板说了算吗？月折旧额=（315886.5-残值）/36计提折旧时：借：生产成本 贷：累计折旧
第3题：
请教纳产品质量监督检验怎么做分录
缴纳产品质量监督检验如何做会计分录
借：制造费用-检测费 贷：现金（银行存款）
借：制造费用-检测费
贷：现金（银行存款）
贷：现金（银行存款）
你好
借：制造费用-检测费
贷：现金（银行存款）
借：制造费用-检测费
贷：现金（银行存款）
乘72路(竹溪立交-秀灵路东博机电城),至东葛思贤路口下车,步行至广西壮族自治区产品质量监督检验所 纠错 距离:2.45公里 2. 乘220路下行(朝阳广场-新兴
借： 应收账款
贷： 固定资产
第4题：
请教如何做营业税的分录及如何计算
某公司自建职工住宅一栋，建筑安装工程成本为150万元，假设成本利润率为10%。该住宅出售给职工，取得收入200万元。计算该公司应纳营业税，并作出相应的会计处理。
应交营业税=200*3%=600（万元）
借：主营业务税金及附加 600
贷：应交税费——应交营业税 600
自建后出售 1自建环节要交 建筑业3%的营业税 由于营业税不容易确定 所以组成计税价格=150*1.1(1+成本利润率)/0.97*(1-营业税税率3%建筑业)自建环节要交的营业税=组成计税价格*3%=5.12 出售环节要交 销售不动产的营业税 5% 200*0.05=10出售给职工，是不是自产货物用于职工福利，视同销售？（貌似只有增值税 消费税有视同销售？？）还是和应付职工薪酬 有关？这个就不清楚了 那位做一下分录 我也很想知道
自建后出售 1自建环节要交 建筑业3%的营业税 由于营业税不容易确定 所以组成计税价格=150*1.1(1+成本利润率)/0.97*(1-营业税税率3%建筑业)自建环节要交的营业税=组成计税价格*3%=5.12 出售环节要交 销售不动产的营业税 5% 200*0.05=10出售给职工，是不是自产货物用于职工福利，视同销售？（貌似只有增值税 消费税有视同销售？？）还是和应付职工薪酬 有关？这个就不清楚了 那位做一下分录 我也很想知道
自建后出售 1自建环节要交 建筑业3%的营业税 由于营业税不容易确定
所以组成计税价格=150*1.1(1+成本利润率)/0.97*(1-营业税税率3%建筑业)
自建环节要交的营业税=组成计税价格*3%=5.1
2 出售环节要交 销售不动产的营业税 5%
200*0.05=10
出售给职工，是不是自产货物用于职工福利，视同销售？（貌似只有增值税 消费税有视同销售？？）
还是和应付职工薪酬 有关？
这个就不清楚了 那位做一下分录 我也很想知道
所以组成计税价格=150*1.1(1+成本利润率)/0.97*(1-营业税税率3%建筑业)
自建环节要交的营业税=组成计税价格*3%=5.1
2 出售环节要交 销售不动产的营业税 5%
200*0.05=10
出售给职工，是不是自产货物用于职工福利，视同销售？（貌似只有增值税 消费税有视同销售？？）
还是和应付职工薪酬 有关？
这个就不清楚了 那位做一下分录 我也很想知道
学习
应纳税额+150乘以（1+10%）
第5题：
请教进项税转出怎么做分录
这个月已经抵扣进项税，已经申报，但税务局要求把进项税转出，怎么做会计分录
借：应交税费——应交增值税（已缴增值税）
贷：应交税费——应交增值税（进项税额转出）
贷：应交税费——应交增值税（进项税额转出）
D：成本或者产成品 C应交税费--应交增值税（进项税额转出）
D：成本或者产成品 C应交税费--应交增值税（进项税额转出）
D：成本或者产成品
C应交税费--应交增值税（进项税额转出）
C应交税费--应交增值税（进项税额转出）
你把原来转出去的3923.08元，用红字凭证冲回，本月你就可以完成进项税抵扣了
一个放在进项税额——进项税额转出。
第6题：
请教运输车辆综合性能检测费进会计哪个分录
辽宁运输车辆综合性能检测费进会计哪个分录
借管理费用-检测费 贷银行存款
借：管理费用-检测费 贷：银行存款
借管理费用-检测费
借管理费用-检测费
借管理费用-检测费
借：预付账款 9000贷：银行存款 9000各月摊销时借：管理费用－保险费 3000贷：预付账款 3000
管理费
第7题：
请教境外劳务所得预提所得税怎样做分录?
境外劳务所得预提所得税怎样做分录？以前没遇到过不知道怎么做
根据企业所得税法第三条第三款，非居民企业在中国境内未设立机构、场所的，或者虽设立机构、场所但取得的所得与其所设机构、场所没有实际联系的，应当就其来源于中国境内的所得缴纳企业所得税。第三十七条规定，对非居民企业取得本法第三条第三款规定的所得应缴纳的所得税，实行源泉扣缴，以支付人为扣缴义务人。税款由扣缴义务人在每次支付或者到期应支付时，从支付或者到期应支付的款项中扣缴。具体税率请查看苏国税发（2005）19号文件中售付汇税务凭证开具主要政策依据一览表。营业税请向主管地方税务局咨询。各项目所需要时间也不同，请携带合同复印件到税务局国际处详细了解。
第8题：
请教如何做这道分录
我公司售出一台汽车，原值48721.00元，累计折旧4290.00元，净值3430.78元，售价4000.00元。
借：固定资产清理3430.78
累计折旧 45290.22
贷：固定资产 48721
借：银行存款4000
贷：固定资产清理3430.78
营业外收入569.22
你好
借：固定资产清理 41000.22
累计折旧 4290
固定资产减值准备 3430.78
贷：固定资产 48721
借：固定资产清理 41000.22
累计折旧 4290
固定资产减值准备 3430.78
贷：固定资产 48721
借:固定资产清理 3430.78 累计折旧 42290.22贷：固定资产 48721借：银行存款 4000 贷：营业外收入 569.22 固定资产清理 3430.78
借:固定资产清理 3430.78 累计折旧 42290.22贷：固定资产 48721借：银行存款 4000 贷：营业外收入 569.22 固定资产清理 3430.78
借:固定资产清理 3430.78 累计折旧 42290.22贷：固定资产 48721借：银行存款 4000 贷：营业外收入 569.22 固定资产清理 3430.78
第9题：
请教教师资格考试论述题:论述班主任如何做个别教育工作。
．论述班主任如何做个别教育工作。
(1)个别教育工作包括各种类型学生的思想品德教育。
(2)对优等生的教育主要是提高学生的自我意识和自我教育能力，处理好各方面发展的关系。
(3)转变后进生的工作主要包括四方面：分析落后方面及其原因，根据其特点进行耐心引导，多方配合因势利导。
(4)其他类型的学生教育主要有针对性地调动积极因素，消除不良因素，促进全面发展。
(5)要贯彻德育原则。