会计制度
内控风险评价
岗位职责和操作权限
第1题:
关于车队处理的说法不正确的有()。
第2题:
资金支付权限划分:资金支付操作采用()、()、()、()权限相互独立。对有权限人员操作过的单据,他人无权进行修改
第3题:
A.负责操作指定计算机处理权限范围内的业务。严格按规定程序操作,严禁违规操作;
B.妥善保管密码并坚持定期或不定期更换,不得将密码授受给他人使用或探寻他人密码;
C.妥善处理日常操作中发生的故障,并及时向上级反映。
D.对所使用的设备定期进行维护、清理与保养,保持环境清洁。
第4题:
电子银行业务网点操作人员的管理严格执行()分级严格限定操作人员只能在权限范围内操作,更换操作人员等操作应按照ABIS系统的人员管理规定执行。
第5题:
外币储蓄业务处理严格按岗位设置权限。岗位设置实行()的原则,严禁一人兼任有相互制约关系的岗位或独立完成全过程的业务操作,严禁超越权限进行业务操作。
第6题:
对利用计算机进行()的业务人员,应严格规定操作权限,对操作员密码、权限卡、柜员号实行从严控制。
第7题:
业务系统操作应按照“权限分散、不得交叉任职”原则,严格进行操作角色划分和授权管理。
第8题:
A、岗位分离
B、权限制约
C、利于管理
D、方便操作
第9题:
大额支付系统的操作人员必须严格按()进行业务处理,严禁试探权限以外的其它功能,不得进行与业务无关的操作。
第10题:
对利用计算机进行账务处理的业务人员,应严格规定操作权限,对操作员()实行从严控制。